中共重庆市委重庆市人民政府信访办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市委重庆市人民政府信访办公室是负责全市信访稳定工作的行政机构，业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导。

主要职责：一是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。二是承办市委、市政府和市委、市政府领导同志及国家信访局交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向区县（自治县）党委政府和市级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我市跨地区、跨部门的重要信访事项；协调处理群众到市委、市政府上访和异常信访；检查、协？调市级部门和区县（自治县）的信访工作。四是指导全市信访业务工作；研究、起草我市有关信访工作的方针、政策、法规草案；总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。六是对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。七是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。八是牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。九是按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担市政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置。我办内设办信处、接访处、应急协调处、研究室、综合秘书处、后勤财务处、维稳处、驻京信访处、督查处、复查复核处和机关党委，下设重庆市信访投诉受理中心（未独立核算的处级事业单位）

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,941.64万元，支出总计3,941.64万元。与2016年决算数相比，收支增加138.43万元、增长3.64%，主要是因为2017年新增7个一次性项目资金和财政收回结转结余资金。

本部门2017年度收入合计3,395.02万元，其中：财政拨款收入3,371.52万元，占99.31%；其他收入23.51万元，占0.69%。

本部门2017年度支出合计3,493.55万元，其中：基本支出1,771.11万元，占50.70%；项目支出1,722.44万元，占49.30%。

本部门2017年度年末结转和结余448.09万元，较上年减少445.64万元，主要原因是财政收回财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,371.52万元，较上年决算数增加707.06万元，增长26.54%。主要原因是2017年新增7个一次性项目资金。较年初预算数增加898.19万元，增长36.31%。主要原因是年中执行预算过程中，新增7个一次性项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出3,493.55万元，较上年决算数增加606.09万元，增长20.99%。主要原因是新增7个一次性项目资金支出。较年初预算数增加820.22万元，增长30.68%。主要原因是年中执行预算过程中，新增7个一次性项目资金支出。   

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,087.07万元，占88.36%，较年初预算数增加873.00万元，主要原因是新增7个一次性项目资金；教育支出5.90万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出246.79万元，占7.06%，较年初预算数减少52.78万元；医疗卫生与计划生育支出80.41万元，占2.30%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出73.38万元，占2.11%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,771.11万元。其中：人员经费1,427.51万元，较上年增加121.53万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费343.60万元，较上年增加73.24万元，主要原因是物价上涨导致公用经费略增，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计39.22万元，较年初预算数减少19.18万元，主要原因是2017年我办没有因公出国（境）费用支出,公务接待费严格贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见，按照只减不增的要求严格控制公务接待费用的开支；较上年支出数减少11.15万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，主要原因是未安排单位人员出国出访较上年支出数减少13.43万元，主要原因是未安排单位人员出国出访。   

2017年公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。  公务车运行维护费26.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是按照八项规定要求严控车辆开支，较上年支出数增加2.38万元，主要原因是增加公务车的保险费用。

公务接待费12.85万元，主要用于接待国内其他省信访机构到我单位学习调研信访各项工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少14.15万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见，按照只减不增的要求严格控制公务接待费用的开支，较上年支出数减少0.11万元，主要原因是按照只减不增的要求严格控制公务接待费用的开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待46批次，930人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费138.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出343.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较2016年增加73.24万元，增长27.09%，主要原因是由物价上涨造成机关运行费用的上升。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理工作情况。本单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金700多万元，通过加强预算资金管理，严格执行财务制度，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

五、专业名词解释

以下为相关专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63899983

2018年8月27日