中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室负责全市信访工作的行政机构,业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导,下设来信处、接访一处、接访二处、综合处、人秘处、人民建议征集处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京处、机关党委、信访投诉受理中心。主要职责是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算2431.02万元,比2015年减少128.39万元,减幅为5.02%,主要为项目支出减支。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费支出预算58.58万元,比2015年预算数减少39.42万元。其中:因公出国(境)费用5万元,公务接待费29.58万元,公务用车运行费24万元。
表1 |
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市信访办财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2431.02 |
一、本年支出 |
2431.02 |
2431.02 |
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一般公共预算拨款 |
2431.02 |
一般公共服务支出 |
2054.44 |
2054.44 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
231.20 |
231.20 |
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|
二、上年结转 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
64.59 |
64.59 |
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总数 |
2431.02 |
支出总数 |
2431.02 |
2431.02 |
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表2 |
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市信访办一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2431.02 |
1429.95 |
1001.07 |
201 |
一般公共服务支出 |
2054.44 |
1053.37 |
1001.07 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2054.44 |
1053.37 |
1001.07 |
2010301 |
行政运行 |
956.37 |
956.37 |
|
2010303 |
机关服务 |
40.32 |
40.32 |
|
2010308 |
信访事务 |
1028.08 |
27.01 |
1001.07 |
2010350 |
事业运行 |
29.67 |
29.67 |
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
4.57 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
4.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.20 |
231.20 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.20 |
231.20 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.20 |
231.20 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.59 |
64.59 |
|
21005 |
医疗保障 |
64.59 |
64.59 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
63.13 |
63.13 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
76.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
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表3 |
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市信访办一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1429.95 |
1037.37 |
392.58 |
301 |
工资福利支出 |
732.06 |
732.06 |
|
30101 |
基本工资 |
272.86 |
272.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
315.93 |
315.93 |
|
30103 |
奖金 |
45.16 |
45.16 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
71.10 |
71.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.01 |
27.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
392.58 |
|
392.58 |
30201 |
办公费 |
13.23 |
|
13.23 |
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水费 |
20.21 |
|
20.21 |
30206 |
电费 |
65.17 |
|
65.17 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
47.65 |
|
47.65 |
30211 |
差旅费 |
19.00 |
|
19.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
25.00 |
|
25.00 |
30216 |
培训费 |
11.17 |
|
11.17 |
30217 |
公务接待费 |
9.58 |
|
9.58 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.40 |
|
3.40 |
30229 |
福利费 |
8.18 |
|
8.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
30239 |
其他交通费用 |
86.00 |
|
86.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.99 |
|
49.99 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
305.31 |
305.31 |
|
30301 |
离休费 |
8.63 |
8.63 |
|
30302 |
退休费 |
220.46 |
220.46 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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表4 |
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市信访办一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
2016年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
58.58 |
5.00 |
24.00 |
|
24.00 |
29.58 |
表5 |
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|
|
|
市信访办政府性基金预算支出表 |
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
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表6 |
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|
市信访办部门收支总表 |
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
2431.02 |
一般公共服务支出 |
2054.44 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
4.57 |
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
231.20 |
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
64.59 |
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
76.22 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2431.02 |
本年支出合计 |
2431.02 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
2431.02 |
支出总计 |
2431.02 |
表7 |
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|
市信访办部门收入总表 |
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|
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|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
|
合计 |
2431.02 |
|
2431.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2054.44 |
|
2054.44 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2054.44 |
|
2054.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
956.37 |
|
956.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
40.32 |
|
40.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1028.08 |
|
1028.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
29.67 |
|
29.67 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
|
4.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
|
4.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
|
4.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.20 |
|
231.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.20 |
|
231.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.20 |
|
231.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.59 |
|
64.59 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
64.59 |
|
64.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
63.13 |
|
63.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
|
76.22 |
|
|
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表8 |
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市信访办部门支出总表 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2431.02 |
1429.95 |
1001.07 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2054.44 |
1053.37 |
1001.07 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2054.44 |
1053.37 |
1001.07 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
956.37 |
956.37 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
40.32 |
40.32 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1028.08 |
27.01 |
1001.07 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
29.67 |
29.67 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.20 |
231.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.20 |
231.20 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.20 |
231.20 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.59 |
64.59 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
64.59 |
64.59 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
63.13 |
63.13 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|