中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室负责全市信访工作的行政机构,业务上接受市委办公厅、市政府办公厅指导,下设来信处、接访一处、接访二处、综合处、人秘处、人民建议征集处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京处、机关党委、信访投诉受理中心。主要职责是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算2431.02万元,比2015年减少128.39万元,减幅为5.02%,主要为项目支出减支。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费支出预算58.58万元,比2015年预算数减少39.42万元。其中:因公出国(境)费用5万元,公务接待费29.58万元,公务用车运行费24万元。
表1 |
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市信访办财政拨款收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2431.02 | 一、本年支出 | 2431.02 | 2431.02 | | |
一般公共预算拨款 | 2431.02 | 一般公共服务支出 | 2054.44 | 2054.44 | | |
政府性基金预算拨款 | | 教育支出 | 4.57 | 4.57 | | |
国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 231.20 | 231.20 | | |
二、上年结转 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.59 | 64.59 | | |
一般公共预算拨款 | | 住房保障支出 | 76.22 | 76.22 | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | 二、结转下年 | | | | |
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收入总数 | 2431.02 | 支出总数 | 2431.02 | 2431.02 | | |
表2 |
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市信访办一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2016年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2431.02 | 1429.95 | 1001.07 |
201 | 一般公共服务支出 | 2054.44 | 1053.37 | 1001.07 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2054.44 | 1053.37 | 1001.07 |
2010301 | 行政运行 | 956.37 | 956.37 | |
2010303 | 机关服务 | 40.32 | 40.32 | |
2010308 | 信访事务 | 1028.08 | 27.01 | 1001.07 |
2010350 | 事业运行 | 29.67 | 29.67 | |
205 | 教育支出 | 4.57 | 4.57 | |
20508 | 进修及培训 | 4.57 | 4.57 | |
2050803 | 培训支出 | 4.57 | 4.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.20 | 231.20 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 231.20 | 231.20 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 231.20 | 231.20 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.59 | 64.59 | |
21005 | 医疗保障 | 64.59 | 64.59 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 63.13 | 63.13 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | |
221 | 住房保障支出 | 76.22 | 76.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 76.22 | 76.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 76.22 | 76.22 | |
表3 |
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市信访办一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2016年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1429.95 | 1037.37 | 392.58 |
301 | 工资福利支出 | 732.06 | 732.06 | |
30101 | 基本工资 | 272.86 | 272.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 315.93 | 315.93 | |
30103 | 奖金 | 45.16 | 45.16 | |
30104 | 社会保障缴费 | 71.10 | 71.10 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 27.01 | 27.01 | |
30199 | 其他工资福利支出 | | | |
302 | 商品和服务支出 | 392.58 | | 392.58 |
30201 | 办公费 | 13.23 | | 13.23 |
30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
30205 | 水费 | 20.21 | | 20.21 |
30206 | 电费 | 65.17 | | 65.17 |
30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | 47.65 | | 47.65 |
30211 | 差旅费 | 19.00 | | 19.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
30215 | 会议费 | 25.00 | | 25.00 |
30216 | 培训费 | 11.17 | | 11.17 |
30217 | 公务接待费 | 9.58 | | 9.58 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30219 | 装备购置费 | | | |
30220 | 工程建设费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 3.40 | | 3.40 |
30229 | 福利费 | 8.18 | | 8.18 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
30239 | 其他交通费用 | 86.00 | | 86.00 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 49.99 | | 49.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 305.31 | 305.31 | |
30301 | 离休费 | 8.63 | 8.63 | |
30302 | 退休费 | 220.46 | 220.46 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | | | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30311 | 住房公积金 | 76.22 | 76.22 | |
30312 | 提租补贴 | | | |
30313 | 购房补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
表4 |
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市信访办一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位:万元 |
2016年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
58.58 | 5.00 | 24.00 | | 24.00 | 29.58 |
表5 |
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市信访办政府性基金预算支出表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
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表6 |
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市信访办部门收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 2431.02 | 一般公共服务支出 | 2054.44 |
政府性基金预算拨款收入 | | 教育支出 | 4.57 |
国有资本经营预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 231.20 |
事业收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.59 |
事业单位经营收入 | | 住房保障支出 | 76.22 |
其他收入 | | | |
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本年收入合计 | 2431.02 | 本年支出合计 | 2431.02 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | | | |
收入总计 | 2431.02 | 支出总计 | 2431.02 |
表7 |
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市信访办部门收入总表 |
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| 单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 |
| 合计 | 2431.02 | | 2431.02 | | | | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 2054.44 | | 2054.44 | | | | | | | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2054.44 | | 2054.44 | | | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 956.37 | | 956.37 | | | | | | | |
2010303 | 机关服务 | 40.32 | | 40.32 | | | | | | | |
2010308 | 信访事务 | 1028.08 | | 1028.08 | | | | | | | |
2010350 | 事业运行 | 29.67 | | 29.67 | | | | | | | |
205 | 教育支出 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | |
20508 | 进修及培训 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | |
2050803 | 培训支出 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.20 | | 231.20 | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 231.20 | | 231.20 | | | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 231.20 | | 231.20 | | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.59 | | 64.59 | | | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 64.59 | | 64.59 | | | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 63.13 | | 63.13 | | | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.46 | | 1.46 | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 76.22 | | 76.22 | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 76.22 | | 76.22 | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 76.22 | | 76.22 | | | | | | | |
表8 |
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市信访办部门支出总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2431.02 | 1429.95 | 1001.07 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 2054.44 | 1053.37 | 1001.07 | | | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2054.44 | 1053.37 | 1001.07 | | | |
2010301 | 行政运行 | 956.37 | 956.37 | | | | |
2010303 | 机关服务 | 40.32 | 40.32 | | | | |
2010308 | 信访事务 | 1028.08 | 27.01 | 1001.07 | | | |
2010350 | 事业运行 | 29.67 | 29.67 | | | | |
205 | 教育支出 | 4.57 | 4.57 | | | | |
20508 | 进修及培训 | 4.57 | 4.57 | | | | |
2050803 | 培训支出 | 4.57 | 4.57 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.20 | 231.20 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 231.20 | 231.20 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 231.20 | 231.20 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.59 | 64.59 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 64.59 | 64.59 | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 63.13 | 63.13 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 76.22 | 76.22 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 76.22 | 76.22 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 76.22 | 76.22 | | | | |